Бюджет-2016: звідки, кому і скільки?
- Новоградські новини
- 125
- коментар(і)
- 12-02-2016 01:32
Як повідомляла газета «Звягель» у минулому номері, на сесії міської ради, що відбулася 4 лютого, було прийнято міський бюджет. Про його основні джерела наповнення та статті видатків нині інформує міська рада.
Загальний обсяг міського бюджету на 2016 рік визначено в сумі 396317,3 тис. грн., із них загального фонду — в сумі 388345,3 тис. грн., спеціального — 7972,0 тис. грн. Без урахування трансфертів із державного та районного бюджетів власні доходи загального фонду міського бюджету заплановано в обсязі 137400,0 тис. грн. Вказана сума сформована з 17 джерел надходжень.
Основна питома вага належить податку на доходи фізичних осіб, який надходить до міського бюджету у розмірі 60% від загальної суми надходжень на території міста. З урахуванням змін у законодавстві щодо збільшення розміру ставки податку та бази оподаткування, в зв’язку зі скасуванням єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників, очікується отримати цього податку в сумі 100400,0 тис. грн.
Надходження єдиного податку прогнозуються в сумі 14600,0 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 1178,7 тис. грн. При плануванні враховано збільшення ставок та розміру податку.
Плати за землю прогнозується отримати у сумі 8700,0 тис. грн., акцизного податку — в сумі 8500,0 тис. грн.
Плати за надання інших адміністративних послуг визначено у сумі 1350,0 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 86,1 тис. грн.
Обсяг податку на майно, відмінне від земельної ділянки, визначено у сумі 800,0 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру податку та бази оподаткування.
Прогнозний показник державного мита на 2016 рік затверджено у сумі 800,0 тис. грн.
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів передбачено у сумі 920,0 тис. грн. Обсяг надходжень залежатиме від суми вільних коштів міського бюджету, які будуть розміщені на депозитних рахунках у банківських установах.
Надходження орендної плати за користування майном комунальної власності прогнозується у сумі 550,0 тис. грн.
Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів визначено у сумі 113,0 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру збору.
Обсяги податку на прибуток та частини чистого прибутку підприємств комунальної власності на 2016 рік визначено у сумі 80,0 тис. грн. кожного.
Надходження адміністративних штрафів та туристичного збору передбачено у сумі 30,0 тис. грн. та 20,0 тис. грн. відповідно.
У 2016 році до бюджету міста буде зараховуватись адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, обсяги яких визначено в сумі 330,0 тис. грн. та 25,0 тис. грн. відповідно.
У 2016 році, як і в минулому, з Державного бюджету будуть перераховуватися медична та освітня субвенції, субвенції на фінансування видатків, пов’язаних із наданням допомоги сім’ям із дітьми та наданням пільг та субсидій населенню.
Загальний обсяг цих субвенцій складає 249852,4 тис. грн. Також міський бюджет у 2016 році отримає субвенції з районного бюджету в сумі 1092,9 тис. грн.
Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік визначено у розмірі 7972,0 тис. грн., з яких надходження до бюджету розвитку заплановано у сумі 910 тис. грн., із них: від відчуження майна — 150,0 тис. грн.; від продажу земельних ділянок — 700,0 тис. грн.; коштів пайової участі — 60,0 тис. грн.
Із 2016 року відновлено зарахування до спеціального фонду міського бюджету екологічного податку, обсяг якого визначено у сумі 50,0 тис. грн.
Обсяг видатків загального фонду на 2016 рік становить 373927,4 тис. грн. На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 344826,0 тис. грн. або 92,2%, з них на оплату праці — 152479,4 тис. грн., оплату енергоносіїв — 28233,1 тис. грн., придбання медикаментів — 3322,6 тис. грн., придбання продуктів харчування — 11920,5 тис. грн., соціальне забезпечення (державні соціальні виплати) — 148870,4 тис. грн.
ОСВІТА
Обсяг видатків на галузь освіти визначений у сумі 102527,2 тис. грн. Це — на 7,6 млн. грн. (або на 8,1%) більше відповідного показника 2015 року.
За економічною ознакою 100329,2 тис. грн. (або 97,9%) коштів галузі спрямовано на захищені видатки, а саме: оплату праці — 71144,3 тис. грн. (або 70,9%); енергоносіїв — 18016,9 тис. грн. (або 18,0%), придбання медикаментів — 24,0 тис. грн. (або 0,02%), придбання продуктів харчування — 10711,5 тис. грн. (або 10,7%), виплату стипендій — 416,0 тис. грн. (або 0,4%).
Відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, на фінансування до міст обласного значення передаються професійно-технічні училища. На утримання Новоград-Волинського вищого професійно-технічного училища у І кварталі поточного року передбачено 2,0 млн. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» заплановано в сумі 2559,0 тис. грн., що, у порівнянні з касовими видатками 2015 року, більше на 524,4 тис. грн. (або 25,8%). Із них на оплату праці передбачено — 1457,9 тис. грн. (або 57,0%), оплату енергоносіїв — 256,5 тис. грн. (або 10,0%).
Значна частина коштів галузі спрямовується на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань — 280,0 тис. грн., на заходи у рамках програми сім’ї та молоді — 100,0 тис. грн., фінансову підтримку футбольного клубу «Авангард» — 300,0 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Обсяг видатків медичної субвенції місту доведено у сумі 36408,2 тис. грн. Крім того, на галузь додатково передбачено 11752,6 тис. грн. коштів міського бюджету, 16511,1 тис. грн. медичної субвенції з районного бюджету та 400,0 тис. грн. субвенції на утримання об’єктів спільного користування на пільговий відпуск медикаментів жителям району. Таким чином, загальний обсяг видатків на фінансування галузі «Охорона здоров’я» у 2016 році становить 65071,9 тис. грн., що на 3388,4 тис. грн. (або 5,5%) більше відповідного показника минулого року.
За економічною ознакою 63439,0 тис. грн. 97,9% коштів галузі спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 49118,0 тис. грн. (або 77,4%); енергоносіїв — 7326,0 тис. грн. (або 11,6%), придбання медикаментів — 3298,6 тис. грн. (або 5,2%); придбання продуктів харчування — 1209,0 тис. грн. (або 1,9%), виплату пільгових пенсій — 385,2 тис. грн. (або 0,6%); поточні трансферти населенню — 2102,2 тис. грн. (або 3,3%).
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в частині установ, які фінансуються з міського бюджету, становлять 7709,6 тис. грн., в порівнянні з минулим роком вони збільшилися на 2967,5 тис. грн. (на 62,6%).
На утримання територіального центру для одиноких та непрацездатних громадян спрямовано 3282,1 тис. грн., що, в порівнянні з 2015 роком, більше на 665,8 тис. грн. (або на 25,4%).
За економічною ознакою 93,4% коштів центру становлять захищені видатки, з них оплата праці — 2986,6 тис. грн. (або 97,4%), енергоносіїв — 78,2 тис. грн. (або 2,6%).
На утримання центру соціальної служби для молоді передбачено 644,1 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 187,3 тис. грн. (або на 41%). На захищені видатки передбачено 618,5 тис. грн. (або 96%), з них 564,5 тис. грн. (91,3%) — на оплату праці та 54,0 тис. грн. (8,7%) — на оплату енергоносіїв.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів передбачено 487,3 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 208,0 тис. грн. (або на 74,5%). Із них 89,3% — на оплату праці та 10,7% — на оплату енергоносіїв. На проведення заходів для молоді заплановано 64,0 тис. грн., проведення загальноміських заходів управлінням праці та соціального захисту населення — 63,5 тис. грн., на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів та утримання голови Червоного Хреста — 156,3 тис. грн., на відшкодування пільг інвалідам по зору — 260,9 тис. грн., надання матеріальної допомоги громадянам міста — 2000,0 тис. грн., компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, — 250,4 тис. грн., пільгове перевезення окремих категорій громадян — 500,0 тис. грн.
КУЛЬТУРА
Видатки на культуру та мистецтво становлять 11245,9 тис. грн., що, у порівнянні з касовими видатками 2015 року, більше на 1884,4 тис. грн. (на 20,1%). 93,4 % коштів галузі спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 9120,5 тис. грн. (або 81,1%) та оплату енергоносіїв — 1377,9 тис. грн. (або 12,2%).
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2016 рік визначено у сумі 17083,3 тис. грн. 94,5% коштів спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 15522,0 тис. грн. та енергоносіїв — 629,8 тис. грн.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
На утримання служби охорони громадського порядку передбачено 1379,7 тис. грн., що на 508,9 тис. грн. (або на 58,4%) більше, в порівнянні з минулим роком.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На фінансування житлово-комунального господарства у 2016 році планується спрямувати 12162,7 тис. грн. Це — на 6454,1 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Кошти галузі передбачено на благоустрій міста — 6665,4 тис. грн., відшкодування пільг по теплу — 69,8 тис. грн., видатки міської комунальної рятувальної станції — 407,5 тис. грн., видатки, пов’язані з утриманням та поточним ремонтом доріг комунальної власності, — 4000,0 тис. грн., попередження надзвичайних ситуацій — 200,0 тис. грн., інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, — 20,0 тис. грн., підтримку громадської організації «Оберіг» — 450,0 тис. грн., часткове відшкодування відсотків за користування кредитом за програмою енергозбереження — 350,0 тис. грн.
ІНШІ ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
На висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації, виконання програми депутатської діяльності передбачено 337,8 тис. грн. Крім того, на фінансову підтримку періодичних видань у 2016 році планується спрямувати 180,0 тис. грн., на програми у справах дітей — 20,0 тис. грн., актуалізацію картографо-геодезичної основи, придбання програмного забезпечення щодо ведення містобудівного кадастру, розробку проекту землеустрою захисних смуг річок Случ, Смолка — 1300,0 тис. грн.
Резервний фонд міського бюджету затверджено у сумі 1774,7 тис. грн.
У 2016 році з міського бюджету передається реверсна дотація у сумі 1705,2 тис. грн.
Видатки спеціального фонду визначено в сумі 13055,0 тис. грн. Із них обсяг видатків бюджету розвитку планується в розмірі 910,0 тис. грн., фінансування природоохоронних заходів передбачено у сумі 51,5 тис. грн. За рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста у 2016 році планується провести видатки на 10,5 тис. грн. Власні надходження бюджетних установ затверджено в сумі 7000,0 тис. грн. Із загального фонду на співфінансування об’єктів ПРООН за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального, пропонується спрямувати 2541,0 тис. грн., на співфінансування інших об’єктів — 2542,0 тис. грн.
Загальний обсяг міського бюджету на 2016 рік визначено в сумі 396317,3 тис. грн., із них загального фонду — в сумі 388345,3 тис. грн., спеціального — 7972,0 тис. грн. Без урахування трансфертів із державного та районного бюджетів власні доходи загального фонду міського бюджету заплановано в обсязі 137400,0 тис. грн. Вказана сума сформована з 17 джерел надходжень.
Основна питома вага належить податку на доходи фізичних осіб, який надходить до міського бюджету у розмірі 60% від загальної суми надходжень на території міста. З урахуванням змін у законодавстві щодо збільшення розміру ставки податку та бази оподаткування, в зв’язку зі скасуванням єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників, очікується отримати цього податку в сумі 100400,0 тис. грн.
Надходження єдиного податку прогнозуються в сумі 14600,0 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 1178,7 тис. грн. При плануванні враховано збільшення ставок та розміру податку.
Плати за землю прогнозується отримати у сумі 8700,0 тис. грн., акцизного податку — в сумі 8500,0 тис. грн.
Плати за надання інших адміністративних послуг визначено у сумі 1350,0 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 86,1 тис. грн.
Обсяг податку на майно, відмінне від земельної ділянки, визначено у сумі 800,0 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру податку та бази оподаткування.
Прогнозний показник державного мита на 2016 рік затверджено у сумі 800,0 тис. грн.
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів передбачено у сумі 920,0 тис. грн. Обсяг надходжень залежатиме від суми вільних коштів міського бюджету, які будуть розміщені на депозитних рахунках у банківських установах.
Надходження орендної плати за користування майном комунальної власності прогнозується у сумі 550,0 тис. грн.
Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів визначено у сумі 113,0 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру збору.
Обсяги податку на прибуток та частини чистого прибутку підприємств комунальної власності на 2016 рік визначено у сумі 80,0 тис. грн. кожного.
Надходження адміністративних штрафів та туристичного збору передбачено у сумі 30,0 тис. грн. та 20,0 тис. грн. відповідно.
У 2016 році до бюджету міста буде зараховуватись адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, обсяги яких визначено в сумі 330,0 тис. грн. та 25,0 тис. грн. відповідно.
У 2016 році, як і в минулому, з Державного бюджету будуть перераховуватися медична та освітня субвенції, субвенції на фінансування видатків, пов’язаних із наданням допомоги сім’ям із дітьми та наданням пільг та субсидій населенню.
Загальний обсяг цих субвенцій складає 249852,4 тис. грн. Також міський бюджет у 2016 році отримає субвенції з районного бюджету в сумі 1092,9 тис. грн.
Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік визначено у розмірі 7972,0 тис. грн., з яких надходження до бюджету розвитку заплановано у сумі 910 тис. грн., із них: від відчуження майна — 150,0 тис. грн.; від продажу земельних ділянок — 700,0 тис. грн.; коштів пайової участі — 60,0 тис. грн.
Із 2016 року відновлено зарахування до спеціального фонду міського бюджету екологічного податку, обсяг якого визначено у сумі 50,0 тис. грн.
Обсяг видатків загального фонду на 2016 рік становить 373927,4 тис. грн. На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 344826,0 тис. грн. або 92,2%, з них на оплату праці — 152479,4 тис. грн., оплату енергоносіїв — 28233,1 тис. грн., придбання медикаментів — 3322,6 тис. грн., придбання продуктів харчування — 11920,5 тис. грн., соціальне забезпечення (державні соціальні виплати) — 148870,4 тис. грн.
ОСВІТА
Обсяг видатків на галузь освіти визначений у сумі 102527,2 тис. грн. Це — на 7,6 млн. грн. (або на 8,1%) більше відповідного показника 2015 року.
За економічною ознакою 100329,2 тис. грн. (або 97,9%) коштів галузі спрямовано на захищені видатки, а саме: оплату праці — 71144,3 тис. грн. (або 70,9%); енергоносіїв — 18016,9 тис. грн. (або 18,0%), придбання медикаментів — 24,0 тис. грн. (або 0,02%), придбання продуктів харчування — 10711,5 тис. грн. (або 10,7%), виплату стипендій — 416,0 тис. грн. (або 0,4%).
Відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, на фінансування до міст обласного значення передаються професійно-технічні училища. На утримання Новоград-Волинського вищого професійно-технічного училища у І кварталі поточного року передбачено 2,0 млн. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» заплановано в сумі 2559,0 тис. грн., що, у порівнянні з касовими видатками 2015 року, більше на 524,4 тис. грн. (або 25,8%). Із них на оплату праці передбачено — 1457,9 тис. грн. (або 57,0%), оплату енергоносіїв — 256,5 тис. грн. (або 10,0%).
Значна частина коштів галузі спрямовується на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань — 280,0 тис. грн., на заходи у рамках програми сім’ї та молоді — 100,0 тис. грн., фінансову підтримку футбольного клубу «Авангард» — 300,0 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Обсяг видатків медичної субвенції місту доведено у сумі 36408,2 тис. грн. Крім того, на галузь додатково передбачено 11752,6 тис. грн. коштів міського бюджету, 16511,1 тис. грн. медичної субвенції з районного бюджету та 400,0 тис. грн. субвенції на утримання об’єктів спільного користування на пільговий відпуск медикаментів жителям району. Таким чином, загальний обсяг видатків на фінансування галузі «Охорона здоров’я» у 2016 році становить 65071,9 тис. грн., що на 3388,4 тис. грн. (або 5,5%) більше відповідного показника минулого року.
За економічною ознакою 63439,0 тис. грн. 97,9% коштів галузі спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 49118,0 тис. грн. (або 77,4%); енергоносіїв — 7326,0 тис. грн. (або 11,6%), придбання медикаментів — 3298,6 тис. грн. (або 5,2%); придбання продуктів харчування — 1209,0 тис. грн. (або 1,9%), виплату пільгових пенсій — 385,2 тис. грн. (або 0,6%); поточні трансферти населенню — 2102,2 тис. грн. (або 3,3%).
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в частині установ, які фінансуються з міського бюджету, становлять 7709,6 тис. грн., в порівнянні з минулим роком вони збільшилися на 2967,5 тис. грн. (на 62,6%).
На утримання територіального центру для одиноких та непрацездатних громадян спрямовано 3282,1 тис. грн., що, в порівнянні з 2015 роком, більше на 665,8 тис. грн. (або на 25,4%).
За економічною ознакою 93,4% коштів центру становлять захищені видатки, з них оплата праці — 2986,6 тис. грн. (або 97,4%), енергоносіїв — 78,2 тис. грн. (або 2,6%).
На утримання центру соціальної служби для молоді передбачено 644,1 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 187,3 тис. грн. (або на 41%). На захищені видатки передбачено 618,5 тис. грн. (або 96%), з них 564,5 тис. грн. (91,3%) — на оплату праці та 54,0 тис. грн. (8,7%) — на оплату енергоносіїв.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів передбачено 487,3 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 208,0 тис. грн. (або на 74,5%). Із них 89,3% — на оплату праці та 10,7% — на оплату енергоносіїв. На проведення заходів для молоді заплановано 64,0 тис. грн., проведення загальноміських заходів управлінням праці та соціального захисту населення — 63,5 тис. грн., на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів та утримання голови Червоного Хреста — 156,3 тис. грн., на відшкодування пільг інвалідам по зору — 260,9 тис. грн., надання матеріальної допомоги громадянам міста — 2000,0 тис. грн., компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, — 250,4 тис. грн., пільгове перевезення окремих категорій громадян — 500,0 тис. грн.
КУЛЬТУРА
Видатки на культуру та мистецтво становлять 11245,9 тис. грн., що, у порівнянні з касовими видатками 2015 року, більше на 1884,4 тис. грн. (на 20,1%). 93,4 % коштів галузі спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 9120,5 тис. грн. (або 81,1%) та оплату енергоносіїв — 1377,9 тис. грн. (або 12,2%).
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2016 рік визначено у сумі 17083,3 тис. грн. 94,5% коштів спрямовано на захищені видатки, з них на оплату праці — 15522,0 тис. грн. та енергоносіїв — 629,8 тис. грн.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
На утримання служби охорони громадського порядку передбачено 1379,7 тис. грн., що на 508,9 тис. грн. (або на 58,4%) більше, в порівнянні з минулим роком.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На фінансування житлово-комунального господарства у 2016 році планується спрямувати 12162,7 тис. грн. Це — на 6454,1 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Кошти галузі передбачено на благоустрій міста — 6665,4 тис. грн., відшкодування пільг по теплу — 69,8 тис. грн., видатки міської комунальної рятувальної станції — 407,5 тис. грн., видатки, пов’язані з утриманням та поточним ремонтом доріг комунальної власності, — 4000,0 тис. грн., попередження надзвичайних ситуацій — 200,0 тис. грн., інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, — 20,0 тис. грн., підтримку громадської організації «Оберіг» — 450,0 тис. грн., часткове відшкодування відсотків за користування кредитом за програмою енергозбереження — 350,0 тис. грн.
ІНШІ ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
На висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації, виконання програми депутатської діяльності передбачено 337,8 тис. грн. Крім того, на фінансову підтримку періодичних видань у 2016 році планується спрямувати 180,0 тис. грн., на програми у справах дітей — 20,0 тис. грн., актуалізацію картографо-геодезичної основи, придбання програмного забезпечення щодо ведення містобудівного кадастру, розробку проекту землеустрою захисних смуг річок Случ, Смолка — 1300,0 тис. грн.
Резервний фонд міського бюджету затверджено у сумі 1774,7 тис. грн.
У 2016 році з міського бюджету передається реверсна дотація у сумі 1705,2 тис. грн.
Видатки спеціального фонду визначено в сумі 13055,0 тис. грн. Із них обсяг видатків бюджету розвитку планується в розмірі 910,0 тис. грн., фінансування природоохоронних заходів передбачено у сумі 51,5 тис. грн. За рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста у 2016 році планується провести видатки на 10,5 тис. грн. Власні надходження бюджетних установ затверджено в сумі 7000,0 тис. грн. Із загального фонду на співфінансування об’єктів ПРООН за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального, пропонується спрямувати 2541,0 тис. грн., на співфінансування інших об’єктів — 2542,0 тис. грн.
Інформація міської ради
Коментарі відсутні